| 綜合資料 | |||
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| 辦理專戶運用小組 行政 工 作 機 關 |
水源局(小組行政機關) | ||
| 計畫連絡人 | 姓名：林雪琴 | 電話：29173282*382 | 傳真：29183498 |
| 職稱：臨時人員 | 電子郵箱：a32238@wratb.gov.tw | ||
| 小組審查核定日期 | 111/11/14 | ||
| 本年度水源保育與回饋計畫經費 | ||||
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| 項 目 | 提報經費 | |||
| 保護區專戶經費 | 小計 | 17,469,400 元 | ||
| 鄉(鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫經費 | 自來水法第十二條之二第三項(原計畫提報項目) 水源保育與回饋費支用經費 |
0 元 | ||
| 自來水法第十二條之四第二項(擴及村里) 水資源保育之公共建設支用經費 |
0 元 | |||
| 運用小組行政經費 | 17,469,400 元 | |||
| 註：各鄉(鎮、市、區)公所本年度水源保育與回饋費提報統計表請參閱附表。 | ||||
| 保護區專戶經費支用項目 | ||
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| 1 | 計畫類別 : 業務費 - 臨時人員薪資、加班費、勞健保費用、獎金、退休金等 | |
| 112年度僱用人員採委外承攬方式辦理。費用總計1,600,000元。1、臨時人員薪資：編列3人。2、清潔維護人員薪資：編列1人。第1-4季除臘、洗地、打蠟、管理費、稅額等。臺北水源局辦公廳舍清潔維護服務，按其於本小組有關工作勞務量之比例，由水源保育與回饋費分攤1/3。 | 計畫提報經費 1,600,000 元 |
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| 2 | 計畫類別 : 業務費 - 會議誤餐費 | |
| 小組委員會議及查核誤餐費。 | 計畫提報經費 50,000 元 |
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| 3 | 計畫類別 : 業務費 - 委員出席費 | |
| 委員出席費計415,000元：1、編列非具公務身分委員12人，8次，單價2,500元，小組委員開會出席費。2、委辦計畫評選審查委員出席費35人次，出席費2,500元。3、委員出席交通費12,500元。4、參加水源保育與回饋相關業務會議委員出席費，編列非具公務身分專家學者 30人次，單價2,500元，專家學者委員開會出席費。 | 計畫提報經費 415,000 元 |
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| 4 | 計畫類別 : 業務費 - 差旅費 | |
| 小組業務承辦人員參加會議及公務聯繫，計50人次，每次以400元計。 | 計畫提報經費 20,000 元 |
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| 5 | 計畫類別 : 業務費 - 通訊費 | |
| 電話費、網路費、平板網路費、郵資費等。 | 計畫提報經費 282,000 元 |
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| 6 | 計畫類別 : 業務費 - 車輛租賃費用 | |
| 臨時交通車租賃〈9人座、20人座含司機〉委員督導、業務查核及其他相關臨時性行程等會議，每次10,000元，計10次。 | 計畫提報經費 100,000 元 |
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| 7 | 計畫類別 : 業務費 - 辦公文具紙張等用品 | |
| 辦公室紙張文具等用品費用。 | 計畫提報經費 20,000 元 |
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| 8 | 計畫類別 : 業務費 - 電腦週邊耗材 | |
| 購置影印機耗材等相關電腦週邊耗材費用。 | 計畫提報經費 200,000 元 |
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| 9 | 計畫類別 : 業務費 - 宣導品製作及印刷費用 | |
| 宣導品製作及印刷費用。 | 計畫提報經費 10,000 元 |
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| 10 | 計畫類別 : 業務費 - 設備修繕費 | |
| 辦公室設備維修、大門保養、電腦維修、飲水機維修保養費及相關設備維修費用。 | 計畫提報經費 150,000 元 |
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| 11 | 計畫類別 : 業務費 - 小組行政工作委辦計畫 | |
| 委辦費3,600,000元： 1、辦理「新店溪青潭水質水量保護區-水源保育與回饋業務服務計畫(112年)」，經費為3,600,000元。 | 計畫提報經費 3,600,000 元 |
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| 12 | 計畫類別 : 業務費 - 其它必要執行事項 | |
| 其他業務租金422,400元：1、辦公場所租金，計360,000元。2、洽公停車位租金2位，12個月2,400元/月輛，計57,600元。3、委員蒞局開會20人次臨時停車位租用，每次8時，30元/小時，計4,800元。 | 計畫提報經費 422,400 元 |
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| 13 | 計畫類別 : 業務費 - 其它必要執行事項 | |
| 辦公室場所水費、電費、管理費用等。 | 計畫提報經費 200,000 元 |
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| 14 | 計畫類別 : 設備費 - 電腦及相關3C設備 | |
| 購置資訊軟硬體等設備。 | 計畫提報經費 300,000 元 |
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| 15 | 計畫類別 : 設備費 - 辦公用品 | |
| 辦公用品費用。 | 計畫提報經費 100,000 元 |
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| 16 | 計畫類別 : 設備費 - 影印機等電器用品 | |
| 影印機等電器用品。 | 計畫提報經費 200,000 元 |
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| 17 | 計畫類別 : 業務費 - 設備修繕費 | |
| 有關本局預計於112年遷入臺北市景美區新辦公廳舍一案，當年度室內裝修及設置空調費用，預估為新台幣3,500萬元。因本局辦理水源保育與回饋相關業務，概應分攤相當比例費用，故擬於本專戶運用小組112年度行政計畫內，追加500萬元支應，以利業務推動。 | 計畫提報經費 5,000,000 元 |
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| 18 | 計畫類別 : 業務費 - 小組行政工作委辦計畫 | |
| 委辦費:4,800,000元。 1、辦理「新店溪青潭水質水量保護區水源涵養試辦計畫(112-114年)」，經費為4,800,000元 | 計畫提報經費 4,800,000 元 |
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| 水源保育與回饋計畫經費支用項目統計： | ||||||
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| 合 計 | 17,469,400 元 | |||||
| 專戶運用小組行政費用 | 17,469,400 元 | |||||
| 計畫款項 | 保護區內提報金額 | 流用至 - 新北市景美溪上游 | 小 計 | 比 例 | ||
| 鄉┌鎮市區┘公所水源保育與回饋計畫經費 | 鄉鎮提報經費合計 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 100 % | |
| 自來水法12條之2第3項水源保育與回饋計畫 | 辦理水資源保育、排水、生態遊憩觀光設施及其他水利設施維護管理事項。 第一款 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 % | |
| 辦理居民就業輔導、具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導、教育獎助學金、醫療健保及電費、非營利之家用自來水水費補貼、與水資源保育有關之地方公共建設等公共福利回饋事項。 第二款 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 % | ||
| 發放因水質水量保護區之劃設，土地受限制使用之土地所有權人或相關權利人補償金事項。 第三款 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 % | ||
| 原住民族地區租稅補助事項。 第四款 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 % | ||
| 供緊急使用之準備金 第五款 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 % | ||
| 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。 第七款 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 % | ||
| 其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。 第八款 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 % | ||
| 小 計 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 % | ||
| 自來水法12條之4第2項水資源保育計畫(擴及村里) | 水資源保育之公共建設事項(擴及村里) | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 % | |
| 編號 | 研提機關 (縣、鄉) |
計畫期程 | 計畫提報經費 | 各鄉(鎮、市、區) 提報計畫 |
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| 1 | 新北市石碇區 | 112年1月 ～112年12月 | 56,000,000 元 | 附錄1 |
| 2 | 新北市坪林區 | 112年1月 ～112年12月 | 78,000,000 元 | 附錄2 |
| 3 | 新北市烏來區 | 112年1月 ～112年12月 | 75,728,000 元 | 附錄3 |
| 4 | 新北市新店區 | 112年1月 ～112年12月 | 75,000,000 元 | 附錄4 |
| 5 | 新北市雙溪區 | 112年1月 ～112年12月 | 37,000,000 元 | 附錄5 |
| 合 計 | 321,728,000 元 |